專票，后期沒有業務了，對方給多開了

多開的部分能不能沖減個人應收款？

你好；? ?不能的 ；? ?多開了多少金額? ?

有幾個發票有多開幾百的，有多開兩萬多的

?你好 ；? 那么大金額； 幾百的你也不能去處理的。 建議你 重新開。 等下有虛開風險的；? 有合同嗎? ?

是別人開給我的不是我開給別人的

?你好； 你退給對方； 讓對方紅沖重新開。 這樣開就是虛開發票的； 你拿著也 查到無法抵扣和稅前扣除的? ?

我再把多的錢發給他讓他私下推給我就行了呀

?你好 ；? ? 這樣也是與你實際業務不一致的 ；? ?你只是 把業務的金額與發票在湊金額而已 ；? ? ??

我覺得不對，提前開票后付錢也可以呀

你好 ；? 但是你不是說 對方就是都多開發票的； 比如你們長期發生業務 ； 對方提前開票? 后面少開這種是可以的；? ?我是說的單次業務的情況哦? ?

多次業務

業務好幾次發生，發票也是好幾次開具給我們的，我們是購買方，但最終核算的時候賣家多開了發票

多次的話就 可以的 ；? ? 千萬別是單次業務? ?；到時避免收到虛開發票??

那就是我可以給對方公對公付款多開發票金額，然后讓對方私下轉給我嘛？

你好；? ? ? 你們自己私下去處理就行了。? ??

除了私下處理還有更好的辦法嗎？

因為我們公司有財務代表在公司借了備用金，能不能把多出來的發票金額，沖減財務代表的備用金，這樣當做是財務代表用現金付了多出來的發票金額

?你好；? ? ?跟財務負責人沒有關系的 ；? ?你們 要去? ?跟對方公司處理 哈 ；? ?對方給你多開票 ；? 那么你應該是 后面要支付款給對方； 保證支付金額與你? 發票一致就行了。? ??

不是財務負責人，是工地上有在公司借款備用金的人，用這個多出來的錢充錢財務代表備用金不可以嗎？不知道我這樣表達您能懂嗎？

?你好? ；? ? 備用金 你們是走的其他應收款。 如果對方開票回來。 是個人用這個備用金去支付 ；收到發票就可以沖這個其他應收款? ?