問題已解決
老師 我3月的賬已經結賬了,4月的憑證做了幾個 現在要修改3月的一個憑證,步驟是不是反結帳 反過賬 反審核??



同學您好,是的,是這樣的
2022 04/11 20:46

84785035 

2022 04/11 20:51
但是系統不是自動結轉損益了 那這個憑證怎么辦??

文老師 

2022 04/11 21:02
您調整的數據調整的數據涉及到損益類科目嗎?

84785035 

2022 04/11 21:06
如果不涉及?和涉及?有什么不同嗎?老師

文老師 

2022 04/11 21:11
涉及到損益類的,那您損益類科目結轉的分錄就要調整。如果不涉及損益,那就不需要調整結轉損益的分錄

84785035 

2022 04/11 21:20
如果修改的憑證涉及損益,那我是先刪除這個自動結轉的損益憑證 嗎?

文老師 

2022 04/11 21:33
可以刪除以后再重新結轉

84785035 

2022 04/11 21:42
如果不涉及損益 就不管這個憑證 是嗎

文老師 

2022 04/11 22:00
您好,是的,是這樣的

84785035 

2022 04/11 22:02
如果我要修改的憑證涉及損益,除了刪除系統自動結轉的損益這張憑證,還有其他方法嗎?

文老師 

2022 04/11 22:08
那或者你直接修改憑證,就是調整過的那個科目的余額,把它轉平了就可以
