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去年的暫估賬款,我今年第一個季度已經沖回去了,匯算清繳就不用再調増了吧?因為我在想,如果調整了匯算清繳,然后第一個季度也做了季度報稅沖回去了,那不就重復繳稅了?

84784981| 提問時間:2022 04/12 10:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?如果是紅沖了。? ? ?你走的什么科目的? ? ?
2022 04/12 10:21
84784981
2022 04/12 10:23
我把去年的暫估款紅沖完之后,然后按正常收到發票了再做一筆。暫估時:借主營業務成本,貸應付賬款暫估款。紅沖相反分錄
meizi老師
2022 04/12 10:30
?你好 ;? ?跨年了走以前年度損益調整科目來處理的;??
84784981
2022 04/12 10:32
我只想問,我這樣做了,還能調整嗎?我季度稅都報了。
84784981
2022 04/12 10:36
意思是借應付賬款暫估,貸年度損益調整?
84784981
2022 04/12 10:38
就算是用了年度損益調整科目,那么想問一下,匯算清繳還要繼續調增嗎?
meizi老師
2022 04/12 10:41
你好;? 要調整的 ;? ? 你要走以前年度損益調整 ; 你匯算調整? ? 你多暫估了成本 會影響21年的 成本? 費用的; 會影響利潤的; 所以你21年要調增處理的? ?
84784981
2022 04/12 10:43
哦,那么我第一季度已經紅沖相反分錄沒有做年度損益調整,這個沒辦法去弄了吧?只有再匯算清繳,再去調增?
meizi老師
2022 04/12 10:46
? ? ?是的。? ? ?去把你 1季度做的紅沖了。 按以前年度損益調整來做 紅沖??
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