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問題已解決

請問,去年第一季度本應記其他應付款科目,后面記到了其他應收款科目,如須調整應在做在今年的帳上嗎?是把憑證在今年紅沖在更正嗎?

84784982| 提問時間:2022 04/12 12:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好在今年調整就可以的,當時的完整分錄怎么做的。
2022 04/12 12:36
84784982
2022 04/12 12:37
借 其他應收款 貸 銀行存款
84784982
2022 04/12 12:38
我得調整一下,要不資產總額超過5000千萬了
郭老師
2022 04/12 12:39
借其他應付款貸其他應收款。
84784982
2022 04/12 12:39
如果調整分錄在今年怎么做
郭老師
2022 04/12 12:40
上面的分錄給你寫了。
84784982
2022 04/12 12:44
以上分錄直接入今年帳上就可以了?那如果去稅務改季初的數據,其他帳還需不需要改?
郭老師
2022 04/12 12:47
是的是的,不需要修改的。
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