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問題已解決

老師,今年補提了去年12月份的企業所得稅,今年申報的時候這里填補提去年的數字?我怎么填不進去?

84785041| 提問時間:2022 04/12 15:55
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務師
同學你好,本年實際已繳納所得稅稅額,是你2022稅務年申報交的(2022年是你稅款所屬期來看的哈),你這去年的,和這沒關系哈。你補提12月的,這是你會計上的處理哈,他是算作2021年的稅款
2022 04/12 16:01
84785041
2022 04/12 16:04
好的老師,但是我2021年12月也沒體現出這筆所得稅費用,這個有影響嗎?
小萬老師
2022 04/12 16:06
你如果補提就是貸的所得稅費用,這個對稅務申報沒有影響哈
84785041
2022 04/12 16:10
借方呀老師,老師,補提借所得稅費用貸方應交企業所得稅。繳納是借應交企業所得稅代銀行存款。對不?
小萬老師
2022 04/12 16:22
哎呀,打錯字了,就是借方所得稅費用。繳納是借應交企業所得稅代銀行存款,正確的哈
84785041
2022 04/12 16:36
呵呵 沒事兒老師。我見網上也有好像用了以前年度損益調整的,這有啥區別
小萬老師
2022 04/12 17:02
這個就是企業會計準則用的科目,用了這個科目,計提的需要在匯算清繳的時候調整2021年的資產負債表的期末數、利潤表的所得稅費用和利潤總額,以及2022年申報時財務報表的期初數哈,比較麻煩哈。
84785041
2022 04/12 17:05
那我就別用那個了,按上面的簡單的弄吧
小萬老師
2022 04/12 17:09
你就按上面簡單的弄就行哈
84785041
2022 04/12 17:11
好的老師,新開的公司沒有員工沒有工資,報工資薪金所得稅可以0報嗎
小萬老師
2022 04/12 17:24
你就把法人進行信息采集,然后0申報
84785041
2022 04/12 17:29
采集其他人的行不?
小萬老師
2022 04/12 17:34
不是沒有員工嘛,那就只有法人代表啊。采集了其他人的,就有員工了,你工資給他報0,有點風險哈
84785041
2022 04/12 17:40
好的謝謝老師
小萬老師
2022 04/12 17:52
不客氣哈,給個五星好評唄,謝謝啦
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