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問題已解決

老師,上個月工資已計提,未發放但是已經做了報稅要怎么調賬

84785044| 提問時間:2022 04/13 15:07
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你計提的時候應該是借管理費用貸應付職工薪酬,那你要調整的話,那你可以 借應付職工薪酬 貸管理費用呀,把它沖掉。
2022 04/13 15:08
84785044
2022 04/13 15:09
然后在做正確的分錄是吧
84785044
2022 04/13 15:10
那我附憑證怎么附呢
84785044
2022 04/13 15:10
是重新附張對的工資表還是?
李霞老師
2022 04/13 15:11
你好,你這個沖點的,你不需要附附件。
84785044
2022 04/13 15:14
是沖原金額還是錯誤的金額
李霞老師
2022 04/13 15:16
你沖減少錯誤的金額就可以。
84785044
2022 04/13 15:16
好的謝謝
李霞老師
2022 04/13 15:19
祝您生活愉快感謝
84785044
2022 04/13 15:30
那我實際發放的時候發放正確的工資是吧
李霞老師
2022 04/13 15:33
嗯,對正常來說,你計提的是應發工資,然后實際發放的工資就在做實發的工資。
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