做調(diào)撥，從總倉調(diào)入分倉

您好，做反方向分錄就可以

之前領(lǐng)用時賬務(wù)處理是結(jié)轉(zhuǎn)成本，借其他業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，后邊附出庫單、調(diào)撥單，那現(xiàn)在退庫話賬務(wù)處理做反方向分錄，后邊附退庫單就可？

你好，專分倉的時候你們就計入成本了嗎？

是，當(dāng)時分倉領(lǐng)用時是為了銷售庫存商品，所以財務(wù)軟件系統(tǒng)錄入時就做同價調(diào)撥處理，然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

您好，這樣就做原分錄的紅字，如果沒跨年的話

已經(jīng)跨年了，

你好，這樣的話借方用以前年度損益調(diào)整，如果你們是小企業(yè)制度就直接用未分配利潤

額，小企業(yè)話借利潤分配-未分配利潤貸庫存商品？

你好！是的這樣處理，用紅字

嗯，那后邊是不是附退庫單就可？

你好！是的，這樣就可以

如果有不知來源的商品，能否入庫呢？

你好，不可以隨便入庫

那不能入庫，是不是只能公司自己使用或當(dāng)廢品賣了入賬呢？

你好，有發(fā)票嗎？可以按盤盈處理

沒有發(fā)票，那是不是就不能做盤盈處理也不能入賬？

你好，這樣的話就不要在帳上提現(xiàn)了