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問題已解決

其他收益是只有會計準則下面有的科目嗎?小企業會計準則用營業外收入?

84784994| 提問時間:2022 04/13 21:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好對的 是這么做的
2022 04/13 21:55
84784994
2022 04/13 22:11
老師,申報系統上我能從哪里看出來之前有多少虧損金額?我看每個季度申報的都有利潤,但是都不用交稅
郭老師
2022 04/13 22:13
你好 匯算清繳里面的彌補虧損明細表,最后一行最后一列。
84784994
2022 04/13 22:29
我看她做的賬12月底的本年利潤余額數和虧損金額不一致,有差1883,是她報錯了嗎?
郭老師
2022 04/13 22:36
12月份本年利潤等于利潤表凈利潤 不一致的每個月核對下
84784994
2022 04/13 22:38
賬上和報表一致,是她的季度申報表上的利潤總額不一致
郭老師
2022 04/13 22:46
那是不是申報錯了 賬上的是正確的嗎
84784994
2022 04/13 22:47
老師看下比如這一季度的利潤總額那里應該和3月份的利潤總額一致對吧?
郭老師
2022 04/13 22:47
是的 一定是一樣的
郭老師
2022 04/13 22:47
看本年累計利潤總額
84784994
2022 04/13 22:48
她每個季度申報表的利潤總額都和賬上不一致
郭老師
2022 04/13 22:48
那不行 問下他根據啥申報的
84784994
2022 04/13 22:55
嗯老師,如果我在申報第一季度所得稅前先做21年匯算清繳有虧損是可以在一季度彌補嗎?
郭老師
2022 04/14 00:14
不一定 不能保證肯定沒問題 大部分第一季度都不允許彌補
84784994
2022 04/14 06:41
那是從第二季度給彌補是嘛,有個疑問,我看第三季度繳納企業所得稅了,第四季度有正數的利潤怎么還不用交稅的
郭老師
2022 04/14 07:44
那你得看下年累計是盈利的還是虧損的。彌補完虧損之后是盈利的還是虧損?
84784994
2022 04/14 07:46
第三次季報交稅了,不是先得緊第三季度彌補嗎?第四季度有利潤還沒有交稅
郭老師
2022 04/14 07:50
第三季度繳納的時候是一到九月份的利潤總額減去彌補虧損的金額 第四季度繳納的時候,是一到12月份利潤總額減去彌補虧損的金額 每個季度都是按照年累計利潤來申報。
84784994
2022 04/14 10:17
老師是不是這樣來算的,三季度已經交了181404.08,四季度利潤總額138萬符合小型微利按10%算稅額應繳是13萬八,已經繳過181404.08,所以四季度不用再繳?
郭老師
2022 04/14 10:19
是的是的,是這么做的。
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