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2021年12月成本進項票，已經抵扣，12月賬做了結了，但是這張發票沒有做賬，1月份該怎么做呢
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你好，它屬于二一年的成本費用嗎？
2022 04/14 08:46
84784958 
2022 04/14 08:46
是的，21年的
郭老師 
2022 04/14 08:50
借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款
郭老師
2022 04/14 08:50
匯算清繳在納稅調整明細表扣除項目，其他填寫稅收金額。
84784958
2022 04/14 08:51
1月份做賬嗎
84784958
2022 04/14 08:52
借利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款
84784958
2022 04/14 08:52
一月份分錄這樣寫？
84784958
2022 04/14 08:54
借利潤分配未分配利潤96300.05，應交增值稅，進項稅8667.貸銀存嗎
郭老師
2022 04/14 08:56
對的是的，是這么做的。
84784958
2022 04/14 08:57
那我一月份應交稅金，進項稅明細表里進項稅的發生額和一月份申報表里的進項稅金額不一致了啊
郭老師
2022 04/14 08:59
對的是的，你12月份的明細也不一致。
84784958
2022 04/14 08:59
那我調，怎么調，才能一致呢
84784958
2022 04/14 09:00
這是一月份我做過的帳，不是應該稅額一致的嗎
84784958
2022 04/14 09:01
我現在做3月份賬了，想把12月漏做的發票補做了，怎么做，才能查一下，看出是一致了
郭老師
2022 04/14 09:01
你得反結賬，修改12月份的。
郭老師
2022 04/14 09:02
你修改了，你還得修改稅務局申報的利潤表，還有企業所得稅申報表
這些你能修改嗎？
84784958
2022 04/14 09:02
這個是不是要去大廳啊
84784958
2022 04/14 09:03
這樣的話，我要修改21年4季度的季度申報表
郭老師
2022 04/14 09:04
電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納里面試一下能更正申報或者是作廢申報的吧。
郭老師
2022 04/14 09:05
如果作廢不了，修改不了的去稅務局。
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