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老師我要沖掉之前的應付職工薪酬,然后還有兩個月的工資未發我這個記賬憑證應該怎么做呢?

84784952| 提問時間:2022 04/14 09:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,沖掉之前的應付職工薪酬,是之前多計提了嗎 兩個月的工資未發,在應付職工薪酬貸方體現就是了(做了計提的分錄就可以了)
2022 04/14 09:07
84784952
2022 04/14 09:12
老師是這樣的因為我們之前發工資都沒有按實際的發,隨便計提的所以工資對不上,然后要把之前的工資都充掉,現在還有兩個月的工資未發12.2月份的都未發。那這個我要怎么做會計分錄呢?
鄒老師
2022 04/14 09:14
你好,沒有發放的工資,做了計提分錄就好了啊?
84784952
2022 04/14 09:18
那我這個沖要怎么做會計分錄沖呢?,
84784952
2022 04/14 09:19
前面這部分沒有按實際工資發放的,怎么做會計分錄呢?
鄒老師
2022 04/14 09:24
你好,這個沖,具體是需要沖什么呢 是沖銷多計提嗎? 沒有按實際工資發放的,計提分錄是,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬
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