當時就是借庫存商品貸應付賬款-暫估，現在票來不了，就納稅調增了

現在賬上暫估這一筆怎么做分錄？

借應付賬款 貸庫存商品， 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤

我們直接接應付賬款貸現金了

你好，那不對，借主營業務成本，貸庫存商品，你完整的是不是做的這兩個。

對的，成本已經附帶轉掉了

那你的應付賬款有余額吧？

剛才打錯了，你的庫存現金有余額了。

是的，我們覺得掛利潤分配未分配利潤上到時候要分紅交稅，所以掛現金

這樣合規嗎

你好不合理的你減少了庫存現金。

年末未分配利潤怎么分紅？

你好，計提完了法定盈余公積之后，剩余的都可以分紅，具體的看你分紅協議就可以。

好的謝謝

不用客氣，工作愉快。