問題已解決
老師,您好,請問一下我們是小規模公司,這個季度開票加無票收入是超了45萬的,下個季度小規模新政策不是就沒有額度了嘛,老師我可不可以這個季度少報點,不超45萬,剩下的下個季度在申報可以嗎



你好; 1. 你4.1號開始 3%稅率按免稅開票 按免稅報稅的; 是的; 不限制45萬了 ; 超過了45萬如果有其他專票的話就會限制的
2022 04/14 14:28

84784956 

2022 04/14 14:30
嗯嗯,老師我們暫時不開專票,開普票的多,老師我可以把多出來的放到下個季度申報嗎

meizi老師 

2022 04/14 14:34
?你好;? ? 不可以的; 季度正常開票哈;? ? ?

84784956 

2022 04/14 15:16
老師,小規模應交增值稅需要坐計提嗎

meizi老師 

2022 04/14 15:20
?你好;1季度? 要做計提哈? ;4.1號開始 3%稅率就不用計提了? ?

84784956 

2022 04/14 15:40
老師小規模計提應交增值稅會計分錄是什么科目呢

meizi老師 

2022 04/14 15:44
?比如借應收賬款或者銀行存款貸主營業務收入;? 應交稅費-應交增值稅? ??
