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問題已解決

老師,您好,請問一下我們是小規模公司,這個季度開票加無票收入是超了45萬的,下個季度小規模新政策不是就沒有額度了嘛,老師我可不可以這個季度少報點,不超45萬,剩下的下個季度在申報可以嗎

84784956| 提問時間:2022 04/14 14:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 1. 你4.1號開始 3%稅率按免稅開票 按免稅報稅的; 是的; 不限制45萬了 ; 超過了45萬如果有其他專票的話就會限制的
2022 04/14 14:28
84784956
2022 04/14 14:30
嗯嗯,老師我們暫時不開專票,開普票的多,老師我可以把多出來的放到下個季度申報嗎
meizi老師
2022 04/14 14:34
?你好;? ? 不可以的; 季度正常開票哈;? ? ?
84784956
2022 04/14 15:16
老師,小規模應交增值稅需要坐計提嗎
meizi老師
2022 04/14 15:20
?你好;1季度? 要做計提哈? ;4.1號開始 3%稅率就不用計提了? ?
84784956
2022 04/14 15:40
老師小規模計提應交增值稅會計分錄是什么科目呢
meizi老師
2022 04/14 15:44
?比如借應收賬款或者銀行存款貸主營業務收入;? 應交稅費-應交增值稅? ??
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