問題已解決
社保當月沒有扣,下月扣的,當月計提費用之后,貸方可以是預付賬款嗎?



你好,一般是不可以的,一般要用其他應付款
2022 04/14 15:18

84785039 

2022 04/14 15:38
1月只扣了醫保2月扣的2個月的社保

84785039 

2022 04/14 15:38
那醫院社保我要計提入費用

84785039 

2022 04/14 15:40
那實際1月繳納只有醫保 社保沒有扣 我咋計入

易 老師 

2022 04/14 15:56
先交下個月一起扣就行了

84785039 

2022 04/14 17:15
那貸方除了銀行存款還有啥⊙?⊙?

84785039 

2022 04/14 17:16
如果我二月計提當月所有的費用

84785039 

2022 04/14 17:17
把沒有當月扣繳的一起計提 我當月實際繳納的時候當月的貸方除了銀行存款還有啥⊙?⊙?

易 老師 

2022 04/14 17:25
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款

84785039 

2022 04/14 17:34
可是我們2月才扣的1月的 也可以這樣是嗎?

易 老師 

2022 04/14 17:40
可以這樣處理的,沒問題,掛往來。

84785039 

2022 04/14 17:45
好的,謝謝

易 老師 

2022 04/14 17:51
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