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社保當(dāng)月沒有扣,下月扣的,當(dāng)月計(jì)提費(fèi)用之后,貸方可以是預(yù)付賬款嗎?

84785039| 提問時間:2022 04/14 15:14
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,一般是不可以的,一般要用其他應(yīng)付款
2022 04/14 15:18
84785039
2022 04/14 15:38
1月只扣了醫(yī)保2月扣的2個月的社保
84785039
2022 04/14 15:38
那醫(yī)院社保我要計(jì)提入費(fèi)用
84785039
2022 04/14 15:40
那實(shí)際1月繳納只有醫(yī)保 社保沒有扣 我咋計(jì)入
易 老師
2022 04/14 15:56
先交下個月一起扣就行了
84785039
2022 04/14 17:15
那貸方除了銀行存款還有啥⊙?⊙?
84785039
2022 04/14 17:16
如果我二月計(jì)提當(dāng)月所有的費(fèi)用
84785039
2022 04/14 17:17
把沒有當(dāng)月扣繳的一起計(jì)提 我當(dāng)月實(shí)際繳納的時候當(dāng)月的貸方除了銀行存款還有啥⊙?⊙?
易 老師
2022 04/14 17:25
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
84785039
2022 04/14 17:34
可是我們2月才扣的1月的 也可以這樣是嗎?
易 老師
2022 04/14 17:40
可以這樣處理的,沒問題,掛往來。
84785039
2022 04/14 17:45
好的,謝謝
易 老師
2022 04/14 17:51
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