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問題已解決

你好老師,請問一下,這個小規模的報表我應該填。報表時是按3%稅,我實際發票是報1%稅開的。我不知道申報的數據應該填哪一個。圖2是發票上的金額發票上的價稅合計是1360

84784952| 提問時間:2022 04/15 09:33
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,表頭最上面有開票銷售額,你開的普票對應填到普票銷售額,專票填專票,如果都是普票,下面的免稅銷售額等于你上面填的普票銷售額,稅率根據實際開票稅率填
2022 04/15 10:14
84784952
2022 04/15 10:31
老師,你看我發的圖片申報表自動帶出來的是3%的稅率
圖圖*老師
2022 04/15 10:56
正常稅率3%,那你先把上年銷售填完整,不達起征點不用交稅的
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