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問(wèn)題已解決
老師，上月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證，是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎？高鐵票進(jìn)項(xiàng)不存在認(rèn)證，那上月的就是做待抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
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同學(xué)你好是的哈，做到待認(rèn)證，等你認(rèn)證的時(shí)候，就轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額。不是做在待抵扣，是你直接計(jì)算稅額，記到進(jìn)項(xiàng)稅額，直接填在附表二里面就可以了
2022 04/15 12:23
84785033 
2022 04/15 13:09
高鐵票的上月未抵扣的也待認(rèn)證嗎？
小萬(wàn)老師 
2022 04/15 13:25
不是做在待抵扣，是你直接計(jì)算稅額，記到進(jìn)項(xiàng)稅額，直接填在附表二里面就可以了
84785033
2022 04/15 14:06
未就是上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證的做待認(rèn)證，上月未抵扣的高鐵票進(jìn)項(xiàng)額直接做進(jìn)項(xiàng)稅額？是上個(gè)月票本月才補(bǔ)做上月的賬
84785033
2022 04/15 14:11
4月補(bǔ)錄2月憑證，2月增值稅已過(guò)征期了
小萬(wàn)老師
2022 04/15 14:16
你在票的當(dāng)月做賬，也是一樣的處理哈，除非你是當(dāng)月票全認(rèn)證了，就直接做到進(jìn)項(xiàng)稅額
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