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問題已解決

老師你好, 那個借方 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 那這個分錄啥意思 要交的稅嗎

84784975| 提問時間:2022 04/15 12:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是進(jìn)項留底的,不是交稅的,如果是交稅的,應(yīng)該做相反的。
2022 04/15 12:27
84784975
2022 04/15 12:44
有個老師說應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方余額是留抵,那這個是貸方,老師我都暈了,搞不懂了,借方是未交的就是留抵,貸方是轉(zhuǎn)出未交增值稅這個有借有貸,頭都轉(zhuǎn)暈了
郭老師
2022 04/15 12:52
你好,你這個分錄不用做也可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項,這個不就是留底的嗎?然后你再做一個上面的這個分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,它不就轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額啦,就成了未交增值稅有余額啦。
84784975
2022 04/15 14:31
最后 是不是 借方 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-未交增值稅 100 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 100
郭老師
2022 04/15 14:33
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
84784975
2022 04/15 14:55
老師,你看紅筆,
84784975
2022 04/15 14:56
老師,你剛剛寫的是什么意思
郭老師
2022 04/15 15:05
寫的是把進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的。當(dāng)你把它結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的話,你轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么不做?
郭老師
2022 04/15 15:05
進(jìn)項、銷項都是先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
84784975
2022 04/15 15:42
好的謝謝
郭老師
2022 04/15 15:43
不用客氣,工作愉快。
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