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計提所得稅費用是看利潤表“”利潤總額”的本年累計數乘以稅率是吧

84785028| 提問時間:2017 04/14 15:13
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84785028
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
老師,如果手工做賬的話以第一季度三月份為例,先把收入和費用都結轉到“本年利潤”,把本月利潤總額填在利潤表上,以利潤總額計算所得稅。再把所得稅結轉到“本年利潤”,把本月凈利潤填在利潤表上。是這么個流程嗎?
2017 04/14 15:31
84785028
2017 04/14 15:51
記賬憑證裝訂成冊的時候第一頁要放上科目匯總表是吧,就是借貸方發生額,需要有余額嗎?老師?
84785028
2017 04/14 16:07
不要有余額嗎?
鄒老師
2017 04/14 15:15
你好,還需要減去以前季度計提的金額
鄒老師
2017 04/14 15:34
你好,是的
鄒老師
2017 04/14 15:52
你好,是的
鄒老師
2017 04/14 16:08
你好,科目匯總表一般是只有發生額,沒有余額的
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