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問題已解決

老師,如何申請,期末留抵退稅。我們是19年11月成立的公司,從去年賬上我看著就爬有期末上期末留抵38000多,是進入”增值稅制度性留抵退稅”,系統預填數據如下,我還需要填列什么數據嗎?是我們沒有退稅額嗎?

84785012| 提問時間:2022 04/15 14:31
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,不需要填其他數據了,留底稅額38000多都是可以退稅的。
2022 04/15 15:14
84785012
2022 04/15 15:23
老師,是否需要勾選增量留抵。
84785012
2022 04/15 15:24
還有請問老師那我這個月有新的銷項,那進項就不夠抵了吧
徐悅
2022 04/15 15:26
所以需要綜合考慮,如果進項稅額不夠用,那就不要申請退稅了
84785012
2022 04/15 15:31
哎呀媽呀,我申請了。那銷項晚一兩個月做可以嗎
徐悅
2022 04/15 15:32
不可以,開發票就必須確認銷項稅額的
84785012
2022 04/15 15:32
現在我把我手上的進項都認證了?
徐悅
2022 04/15 15:34
嗯,這個需要您自己做判斷,可以全部認證,留抵退稅,也可以以后月份用于抵扣
84785012
2022 04/15 15:34
去年沒做的租金專項發票,和物業費,可以都入到今年嗎,入以前年度損益調整,對嗎?
徐悅
2022 04/15 15:34
嗯,可以的,是可以的
84785012
2022 04/15 15:36
好的,借:以前年度損益調整,貸: 銀存
徐悅
2022 04/15 16:16
你的列式是正確的,對的
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