00:10:00
問題已解決
我們有個員工派到了常州的一個公司上班，交社保。后期的工資發(fā)放是蘇州的公司來出的錢，申報上應該放在蘇州州公司申報，發(fā)放也直接蘇州公司發(fā)放比較好吧，目前呢是常州公司代為發(fā)放，并且申報也是放在了常州公司申報社保是交在了常州公司，工資也只能是常州公司申報了，那蘇州公司把錢付給常州公司，如何入賬比較好
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，建議走內部往來是可以的，或者其他應付款、其他應收款
2022 04/15 14:56
84785005 
2022 04/15 14:59
這個費用給了常州，錢還要給常州，蘇州公司入賬 借：其他應付款-工資，貸：銀行存款，這個怎么平帳呢，
思頓喬老師 
2022 04/15 15:02
那么常州那邊全部計入費用成本，不需要做其他應付款
84785005
2022 04/15 15:07
常州做了工資申報入了費用，c常州公司：借管理費用-工資 貸：銀存 收到蘇州款借：銀存 貸其他應收款
思頓喬老師
2022 04/15 15:09
你好，這樣做的 對不上了呀
84785005
2022 04/15 15:16
就是呀，常州申報了工資入了賬，蘇州公司付錢給他們，我這怎么做比較好。
84785005
2022 04/15 15:33
蘇州付常州工資時候：借：管理費用-工資 貸其他應付款 借其他應付款 貸：銀行存款 常州申報時候：借管理費用-工資貸其他應收款，收到錢 借：銀存貸其他應收款
思頓喬老師
2022 04/15 15:54
你好，你那樣的分錄是可以的
84785005
2022 04/15 15:59
你不覺的入了兩次費用
思頓喬老師
2022 04/15 16:26
你好，
那么你的申報也有問題了
思頓喬老師
2022 04/15 16:27
蘇州公司出錢，費用就應該是放在蘇州，而不是常州
所以建議是 常州公司不申報
84785005
2022 04/15 16:52
社保是在常州交的，所以在常州申報，我覺得費用都入在了常州，也就沒有必要付款給常州了
84785005
2022 04/15 16:53
我這付了，后期差額還是要退回來
思頓喬老師
2022 04/15 16:58
你好，是的，這個需要去協(xié)商的，費用和繳納都 重復了
84785005
2022 04/15 16:58
這種蘇州付款就掛在往來上面，他們常州那里入費用，后期平帳
84785005
2022 04/15 17:00
我這的掛賬數(shù)讓他們在退回
思頓喬老師
2022 04/15 21:19
您好，這樣說是可以的
閱讀 226
描述你的問題，直接向老師提問
401
意見反饋
