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老師，請問一下這個，本期申請退還的增量留抵稅額，如何計算，謝謝！
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學員你好，(期末進項稅留抵金額-2019年3月期末余額）*進項稅構(gòu)成比例*60%
2022 04/16 07:09
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老師，我們現(xiàn)在申請留抵退稅，申請退還項目有兩個選項，存量留抵稅額和增量留抵稅額，這兩個有什么區(qū)別？
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一、自2019年4月1日起，試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。 納稅人當期允許退還的增量留抵稅額，按照以下公式計算： 允許退還的增量留抵稅額＝增量留抵稅額×進項構(gòu)成比例×60%
增量留抵稅額，是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。
老師這里的進項構(gòu)成比例是指什么意思啊？
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一般企業(yè)，2019年3月留抵稅額10萬，4-9月分別是18w、28w、12w、37w、55w、65w，請問可以申請退還的增量留抵稅額是多少？
構(gòu)成比例是92%
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一般企業(yè)，2019年3月留抵稅額10萬，4-9月分別是18w、28w、12w、37w、55w、65w，請問可以申請退還的增量留抵稅額是多少？
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老師好！<br>關于"增值稅期末留抵稅額退稅制度"<br>A.允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構(gòu)成比例×60%<br>B.進項構(gòu)成比例，為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票（含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。<br>C.自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個月（按季納稅的，連續(xù)兩個季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元。<br>1.我們公司一張進項100萬，假設稅額13萬，1年都抵扣不完。這個允許退還的增量留抵稅額怎么計算？<br>2.公司現(xiàn)在申請退稅，也只能申請2021.03~08月這個期間的對嗎？
謝謝！
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