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老師,公司有進出口權,收了美金也報關出口了貨物,如果在稅局做出口退稅備案不成功的話,這筆收入是免稅的?還是當做內銷要交13%稅?

84784972| 提問時間:2022 04/16 10:12
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,是免稅的不能退稅而已
2022 04/16 10:21
84784972
2022 04/16 10:25
那就是只要有進出口權,也報關收了外幣貨款,無論是否做了出口退稅備案,不退稅都是免稅的是吧
暖暖老師
2022 04/16 10:27
是的,但是備案可以退稅的
84784972
2022 04/16 10:30
如果對公戶收了境內客戶的人民幣,貨物出口的,報關了可以退稅嗎,如果不能退稅的話免稅嗎
暖暖老師
2022 04/16 10:33
不可以的,只能是內銷處理
84784972
2022 04/16 10:41
如果收匯了也報關了,不退稅做免稅的話也必須需要進項的專用發票嗎
暖暖老師
2022 04/16 10:42
是的,你說的是正確的
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