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開的發票跨月作廢要開負數發票?開負數發票要填紅字申請單?

84784997| 提問時間:2022 04/16 22:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,開負數發票是需要填寫紅字申請單的哈
2022 04/16 22:39
84784997
2022 04/16 22:41
小規模就是這樣哦?是不是航信的盤就不需要開紅字申請單,直接開負數發票就好了?
小鎖老師
2022 04/16 22:41
小規模可以直接開,一般納稅人不行
84784997
2022 04/16 22:42
小規模發票作廢可以直接開負數發票?
小鎖老師
2022 04/16 22:45
1.如當月開據的負數發票可以作廢,否則不能作廢. 2.負數發票在作廢以后,稅局的通知單號就沒有用了.
84784997
2022 04/16 22:49
不是負數發票作廢,是1月開具的發票,這會要作廢,怎么作廢呢?
小鎖老師
2022 04/16 22:51
你是小規模普票要沖開還是專票?專票的話,之前是代開的,還繼續去稅務局代開,如果是普票的話,開紅字信息表,沖回
84784997
2022 04/16 23:15
老師開具的是專用發票,我紅字沖銷后,增值稅還是要交的嗎?
小鎖老師
2022 04/16 23:20
不用,如果之前繳納了,可以申請退回
84784997
2022 04/16 23:23
1月開的發票,這會開成負數發票,但是電子稅務局提的數據還是兩張票的金額和稅款,就要把那個負數發票的稅也要交了嗎?
小鎖老師
2022 04/16 23:29
是現在先交,以后還可以退回
84784997
2022 04/16 23:30
咋退回啊?
小鎖老師
2022 04/16 23:53
你發票都開沖紅了,自然稅務那邊就退了啊
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