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問題已解決

4月要報3月份季報,增值稅及附件稅本月沒有進銷項發(fā)票是不是零申報,一般納稅人

84784997| 提問時間:2022 04/17 12:04
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速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué),你好,沒有的話,可以0申報的
2022 04/17 12:05
84784997
2022 04/17 12:06
報這個企業(yè)所得稅怎么填呢
劉艷紅老師
2022 04/17 12:07
期初就是上個月的數(shù)字,期末沒有,也是可以填上個月的。
84784997
2022 04/17 12:07
里面的數(shù)據(jù)按照什么填
劉艷紅老師
2022 04/17 12:07
按上個月的資產(chǎn)負債表的數(shù)字來填
84784997
2022 04/17 12:09
賬指做到1月
84784997
2022 04/17 12:10
資產(chǎn)負債表最下面的資產(chǎn)總計期末數(shù)填寫嗎
劉艷紅老師
2022 04/17 12:10
后面這幾個月都沒開票,沒有收入,是嗎?
84784997
2022 04/17 12:11
沒有開票
劉艷紅老師
2022 04/17 12:12
那就按1月那個資產(chǎn)負債表來填
84784997
2022 04/17 12:16
資產(chǎn)總額按這個數(shù)填?季初和季末都填一個數(shù)據(jù)嗎老師
84784997
2022 04/17 12:17
填的對嗎老師?
劉艷紅老師
2022 04/17 12:18
可以的,期末沒有發(fā)生額,就是一樣的
84784997
2022 04/17 12:19
2-3月沒有做賬,流水少,在4月一起做,季初季末都填1月數(shù)據(jù)?
劉艷紅老師
2022 04/17 12:20
對呀,你沒發(fā)生額,就是一樣的呀,后面有變動你再填。
84784997
2022 04/17 12:24
后面的營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額咋填呢
劉艷紅老師
2022 04/17 12:24
沒有就填0呀,有數(shù)字就填。
84784997
2022 04/17 12:29
利潤總額填0.26?
劉艷紅老師
2022 04/17 12:30
利潤上面是個負數(shù)呀?
84784997
2022 04/17 12:32
是的負數(shù)
劉艷紅老師
2022 04/17 12:33
那就是對的,因為你沒收入,可以的
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