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老師,我申報企業所得稅時出現了風險提示是什么原因呢?

84784989| 提問時間:2022 04/17 16:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,沒有一次折舊的不用填寫。
2022 04/17 16:08
84784989
2022 04/17 16:10
老師,我們有購買的二手車選擇的一次折舊,但是申報時總出現風險
郭老師
2022 04/17 16:39
賬上就一次做了折舊嗎?
84784989
2022 04/17 16:42
是的,賬上是一次做了折舊
郭老師
2022 04/17 16:44
賬上按月折舊,帳上沒有一次折舊的,你在申報企業所得稅的時候,填寫這個加速折舊表一次抵扣所得稅。
84784989
2022 04/17 16:48
賬上寫的分錄是,借:固定資產,28000貸:銀行存款,2000折舊時寫的,借:累計折舊,28000貸:銀行存款28000,是不是應該屬于一次折舊?我現在把第六列,資產加速折舊填寫進去,對?
郭老師
2022 04/17 16:51
你好,如果按月折舊的話,一個月折舊2000,第一個分錄正確的,第二個分錄應該是借管理費用貸累計折舊,每個月都是這個金額。
84784989
2022 04/17 16:57
那一次性折舊應該怎么寫?
郭老師
2022 04/17 17:02
你好一次折舊。在第四列填寫你的原值減去殘值的沒有談著的和你上面填寫的一樣。
84784989
2022 04/17 18:12
老師,是不是做賬時屬于遵守會計準則,申報企業所得稅屬于遵守稅務準則,但是3月份之前的賬務我已經做了,寫的分錄是下面的編號是1,到4月份我再調整,編號是2,可以?
郭老師
2022 04/17 19:46
是的,可以這么做的。
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