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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，如果當(dāng)年固定資產(chǎn)折舊沒有一次性加速扣除，那所得稅匯算表中，105080資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，還用不用填？
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您好
如果單位有固定資產(chǎn) 計(jì)提了折舊 也應(yīng)該填寫 只是一次性加速扣除的欄次不填
2022 04/17 22:14
84784990 
2022 04/17 22:15
那資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)欄次填什么數(shù)字？
bamboo老師 
2022 04/17 22:17
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)欄次填固定資產(chǎn)賬面原值啊
84784990
2022 04/17 22:18
第四列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)跟資產(chǎn)原值是一樣的數(shù)字嗎？
84784990
2022 04/17 22:19
那第五列稅收折舊攤銷額是填本年折舊攤銷額嗎
bamboo老師
2022 04/17 22:19
第四列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)跟資產(chǎn)原值是一樣的數(shù)字 是的
84784990
2022 04/17 22:22
老師第五列稅收折舊攤銷額是填本年折舊攤銷額嗎？
bamboo老師
2022 04/17 22:25
第五列稅收折舊攤銷額是填本年折舊攤銷額 是的
84784990
2022 04/17 22:28
我們沒有加速折舊，那納稅調(diào)整金額為零，這樣填就沒問(wèn)題吧？
bamboo老師
2022 04/17 22:29
有加速折舊，納稅調(diào)整金額為零，這樣填沒問(wèn)題 是的
84784990
2022 04/17 22:29
第一列和第四列的數(shù)字一樣，第二列和第五列的數(shù)字一樣，第三列和第八列的數(shù)字一樣，這樣納稅調(diào)整金額為零，這樣填法對(duì)嗎？
bamboo老師
2022 04/17 22:31
可以把申報(bào)表截圖我看看嗎 我也不可能記那么清楚
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