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問題已解決

專票和普票 一起開的都有 小規(guī)模納稅人 這個減免表 填哪個

84784960| 提問時間:2022 04/18 11:41
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師
填我圈出來的地方哈,先增加,再選擇減免性質(zhì)代碼為小規(guī)模減按1%。本期發(fā)生額和本期實際抵減額填168119.28*2%=3362.39
2022 04/18 11:59
84784960
2022 04/18 12:15
好的 收到 謝謝老師
84784960
2022 04/18 12:16
專票等到這個月的時候 都沒有減免這個了吧
小萬老師
2022 04/18 12:22
是的,之前1%的專票,這個月開是3%。沒有減免了。
小萬老師
2022 04/18 12:23
不客氣哈,給個五星好評唄,謝謝啦
84784960
2022 04/18 12:42
好的。如果是一般納稅人 開普票呢 稅率多少 是不是不可以抵扣
84784960
2022 04/18 12:43
一般納稅人簡易征收 稅局核的嗎 這個在哪里可以看到
小萬老師
2022 04/18 12:59
一般納稅人開普票,稅率是13%、9%、6%、0.如果有進項稅額是可以抵扣普票開的銷項稅額。
小萬老師
2022 04/18 13:01
這個有的地方是一開始稅種認定,稅局就給設(shè)置的,或者后期自己備案的以及不用備案(各省份不同,要求不同哈)具體可以咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。如果是需要備案的,電子稅務(wù)局里面有個簡易征收認定查詢
84784960
2022 04/18 14:40
這個稅額是根據(jù) 專票的稅率的嘛
84784960
2022 04/18 14:41
客戶的進項專票 可以抵我們的肖項普票嗎
84784960
2022 04/18 14:42
這張要怎么填老師
小萬老師
2022 04/18 14:44
稅額就是不含稅銷售額(票面金額)*稅率。如果你是一般納稅人,是可以抵扣你的銷項普票
84784960
2022 04/18 15:03
好的 謝謝老師
84784960
2022 04/18 15:03
公司買車時的保險和購置稅怎么入固定資產(chǎn)賬
小萬老師
2022 04/18 15:12
不客氣哈,給個五星好評唄,謝謝啦
84784960
2022 04/18 15:14
怎么做分錄
小萬老師
2022 04/18 15:20
直接將價款,保險,購置稅合計數(shù)記到固定資產(chǎn)。摘要里面說明一下各是多少就可以了
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