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問題已解決

,紅沖發票分錄: 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(紅字) 結轉這一筆損益: 借:主營業務收入(紅字) 貸:以前年度損益調整(紅字

84785034| 提問時間:2022 04/18 12:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么
2022 04/18 12:34
84785034
2022 04/18 12:36
是我去年開了賬紅沖發票,但是當年沒入賬,今年找到發票,今年打算入賬
84785034
2022 04/18 12:37
我的問題沒復制上去,不好意思 。去年開的紅沖發票,當時沒有入賬,今年找到了發票,就做了營業收入的減少。,紅沖發票分錄: 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(紅字) 結轉這一筆損益: 借:主營業務收入(紅字) 貸:以前年度損益調整(紅字這樣做分錄行嗎?
84785034
2022 04/18 12:38
我今年做了營業收入的減少,沒有結轉以前年度損失,因為是沒有業務的公司,那報表就顯示營業收入是負數。
84785034
2022 04/18 12:40
成本我已經做了紅沖,導致我的成本和收入在所得稅里面全是負數
bamboo老師
2022 04/18 12:52
借:應收賬款 借方紅字 貸:以前年度損益調整 貸方紅字 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 應該這樣寫分錄調整
84785034
2022 04/18 12:54
那成本是按之前的結轉成本做負數嗎?
bamboo老師
2022 04/18 12:54
成本是按之前的結轉成本做負數 是的
84785034
2022 04/18 14:47
老師 那報表里還是體現營業收入的負數嗎?我是金蝶記賬的,要怎么更改數據呢?
bamboo老師
2022 04/18 15:03
這個分錄不體現在利潤表啊 以前年度損益科目 不做利潤表體現的
84785034
2022 04/18 15:12
那這個月主營業務收入就是0嗎?
bamboo老師
2022 04/18 15:15
本月沒有收入的話?這個月主營業務收入就是0
84785034
2022 04/18 15:53
制造費用的折舊費 在利潤表里沒有體現嗎
bamboo老師
2022 04/18 15:53
制造費用的折舊費 在利潤表里沒有直接體現
84785034
2022 04/18 16:35
這個企業沒有業務 那主營成本是負數是正常的吧?
bamboo老師
2022 04/18 16:53
沒有業務 怎么會主營成本是負數?
84785034
2022 04/18 17:43
成本是按之前的結轉成本做負數
84785034
2022 04/18 17:44
這樣就導致成本也是負數,企業當季沒有其他的主營業務成本
bamboo老師
2022 04/18 17:44
以前年度的 用以前年度損益調整科目啊 不在今年利潤表體現啊
84785034
2022 04/18 19:58
那主營業務成本是怎么做分錄的呢
bamboo老師
2022 04/18 19:59
借:以前年度損益調整 借方紅字 貸:庫存商品 貸方紅字 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
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