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問題已解決

1.甲酒廠(一般納稅人)1月主要業(yè)務(wù)如下:(1)銷售白產(chǎn)白酒3000斤并負責送貨,每斤不含稅售價4000元,另收取運輸及裝卸費2060元,一并開具貨物銷售發(fā)票。同時,出包裝物一批,收取包裝物押金200元。(2)特制一批葡萄作為福利發(fā)給本廠職工,生產(chǎn)成本為4000元,無同類產(chǎn)品售份。(3)銷售當月生產(chǎn)的啤灑2噸,每噸生產(chǎn)成本1580元,出廠價3500元(不含稅),共取得銷售收7000元。(4)將原材料運往異地乙酒廠生產(chǎn)加工藥酒材料成本132000元,藥加工完畢,企業(yè)收回藥酒時取得乙酒廠開具的增值稅專用發(fā)票注明加工費30000元、增值稅5100元,乙酒廠無同類藥酒的市場價格。要求:逐筆計算該酒廠應(yīng)納的消費稅額(其他灑成本利潤率為10%,白酒消費稅稅率為20%+.5元/斤,其他酒稅10%,甲類啤酒稅率250元/噸,乙類啤酒220元/噸)

84784986| 提問時間:2022 04/18 12:54
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 業(yè)務(wù)1 應(yīng)交消費稅=3000*0.5+(3000*4000+2060/1.13+200/1.13)*20%=2401900
2022 04/18 13:07
蔣飛老師
2022 04/18 13:10
業(yè)務(wù)2 應(yīng)交消費稅:4000*(1+10%)/(1-10%)*10%=488.89 業(yè)務(wù)3 2*250=500
蔣飛老師
2022 04/18 13:12
業(yè)務(wù)4 應(yīng)交消費稅=(132000+30000)/(1-10%)*10%=18000 計算一下,即可
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