問題已解決
老師好,這是去年底報的一次性抵扣。現在我做上個季度的申報,這個對應的表要怎么填呢?



你好,去年一次性抵扣了,你現在季度的折舊就要調增
2022 04/18 16:11

84784965 

2022 04/18 16:20
那調增的話報表怎么填呢。我看報表里都沒有調增欄

小云老師 

2022 04/18 16:34
比如你當年賬上折舊100,那你本年折舊填100,稅收折舊那填0

84784965 

2022 04/18 17:45
還是不懂。老師能用我給你的數據,用這個表格填給我嗎?謝謝

小云老師 

2022 04/18 18:21
不好意思,我這邊沒有表格, 1.2列按你賬上金額填,3填0,匯算清繳才納稅調增,你現在季報不填這個,是我前面看漏了你寫的季報

84784965 

2022 04/19 14:36
3和4填0都保存不起。

84784965 

2022 04/19 14:37
其實這個表,我在季報的時候可不可以不填呢?

小云老師 

2022 04/19 14:38
同學,上面有回復你的,你現在季報不填這個,是我前面看漏了你寫的季報
年報才調整

84784965 

2022 04/19 14:39
那我就把這個表空著嗎?但是每個月我做賬都在做折舊的呢,

小云老師 

2022 04/19 15:00
是的,你之前一次性抵扣的時候填這個,后面就每年在匯算清繳時去調增就行了
