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問題已解決
老師異地預繳增值稅的及附加稅分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好：
預繳增值稅：借:應交稅費—預交增值稅, 貸:銀行存款
繳納附加稅：借:應交稅費—城市維護建設稅, 借:應交稅費—教育費附加, 借:應交稅費—地方教育費附加, 貸：銀行存款
計提附加稅：借：稅金及附加 貸:應交稅費—城市維護建設稅, 貸:應交稅費—教育費附加, 貸:應交稅費—地方教育費附加
2022 04/18 16:14
84785012 
2022 04/18 16:24
老師留底的增值稅的財務系統比電子稅務不一致怎么辦
秦楓老師 
2022 04/18 16:32
不一致的話，肯定是中間有哪里出錯了，你要卓月查詢核對，那個月出現的不一致，我未遇到過該問題，請聯系電子稅務局服務單位或者大廳處理！
84785012
2022 04/18 16:39
是之前留下來的，我是剛接手的發現這個問題，不知道怎么處理。老師那我有足額的進項稅抵扣，預繳的稅費在申報的是后直接留后期抵扣，附表四的實際抵扣額不填這樣我的財務系統是不是跟電子稅務就不一致了
84785012
2022 04/18 16:46
老師現在電子稅務的留底不我的財務系統多能怎么調整嗎
秦楓老師
2022 04/18 16:50
同學你好：如果你進項足夠，同時又發生了預繳，預繳數字也是必須要填入的，你這個最好去咨詢所屬稅務局才能可以獲得準確答復！
84785012
2022 04/18 19:59
老師我發現去年年初的時候有很多跨年的發票入賬都是用管理費用的，而且沒我用以前年度損益調整科目，現在匯算清繳要做納稅調增嗎
秦楓老師
2022 04/18 20:03
同學你好:新的疑問，請重新發起提問 ，備注秦楓老師，我來回答就行了
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