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小規(guī)模1-3月份開了一張負(fù)數(shù)的專票。沖的是12月份的專票收入。12月已經(jīng)交稅了。現(xiàn)在本期應(yīng)交稅費就變成了負(fù)數(shù)怎么申報啊

84785012| 提問時間:2022 04/18 22:22
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,負(fù)數(shù)應(yīng)該是通過不了的,要去大廳處理
2022 04/18 22:24
84785012
2022 04/18 22:25
哦好的。那報表需要我這里做好拿過去嗎?但是我也不知道怎么填啊
小云老師
2022 04/18 22:26
就是填負(fù)數(shù),只是系統(tǒng)負(fù)數(shù)會不能過,去大廳就行了,大廳也有表,你自己帶也行
84785012
2022 04/18 22:28
我自己帶了一份。系統(tǒng)系統(tǒng)帶出來的。但是大廳人員如果按我的表報應(yīng)該也通不過。我拿了份空白的。但是猴大廳人員報好了我在填我的表上也可以的吧
小云老師
2022 04/18 22:28
是的,這樣也是可以的
84785012
2022 04/18 22:29
好的謝謝老師
小云老師
2022 04/18 22:29
不客氣,方便請五星好評,謝謝
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