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問題已解決
需要在21年調減20年的利潤45700，我在21年要如何做分錄
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你好
具體的調整什么業務的
2022 04/18 22:50
84785004 
2022 04/18 22:51
是20年入的營業外收入，但是他實際是專項資金，所以需要調整
郭老師 
2022 04/18 22:53
你好
做營業外收入可以的
專款專用的不需要所得稅
填寫免稅收入就可以
84785004
2022 04/18 22:57
做營業外收入在匯算清繳的時候怎么樣填寫才不會要交稅
郭老師
2022 04/18 23:31
105040專項用途資金的那個表格里面的
84785004
2022 04/18 23:37
那這樣營業外收入還是要填明細，不然利潤總額對不上報表
84785004
2022 04/18 23:37
相當于我入營業外收入就是要繳稅
郭老師
2022 04/18 23:45
是的
屬于不正稅收入
最后不繳納
84785004
2022 04/18 23:51
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/19 07:34
不用客氣
工作愉快
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