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問(wèn)題已解決

20年年末年終獎(jiǎng)未計(jì)提,21年8月發(fā)放了年終獎(jiǎng),請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/19 08:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,需要調(diào)整的,不允許抵扣。
2022 04/19 08:17
84784994
2022 04/19 08:24
調(diào)整金額在納稅調(diào)整明細(xì)表里跨期扣除欄填寫(xiě)嗎
郭老師
2022 04/19 08:28
你好 在二一年用了以前年度損益調(diào)整嗎?你在二零年的時(shí)候并沒(méi)有計(jì)提,并沒(méi)有多抵扣吧?
84784994
2022 04/19 08:31
21年沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目,直接計(jì)入了管理費(fèi)用
郭老師
2022 04/19 08:32
那你在二一年抵扣二一年的所得稅就可以的,二零年不用調(diào)的。
84784994
2022 04/19 08:36
20年沒(méi)有調(diào),我就直接在21年抵扣,這回做匯算清繳不用調(diào)整,是嗎
郭老師
2022 04/19 08:40
是的是的,是這么做的。
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