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20年年末年終獎未計提,21年8月發(fā)放了年終獎,請問匯算清繳時要調(diào)增嗎

84784994| 提問時間:2022 04/19 08:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的,需要調(diào)整的,不允許抵扣。
2022 04/19 08:17
84784994
2022 04/19 08:24
調(diào)整金額在納稅調(diào)整明細表里跨期扣除欄填寫嗎
郭老師
2022 04/19 08:28
你好 在二一年用了以前年度損益調(diào)整嗎?你在二零年的時候并沒有計提,并沒有多抵扣吧?
84784994
2022 04/19 08:31
21年沒有用以前年度損益調(diào)整科目,直接計入了管理費用
郭老師
2022 04/19 08:32
那你在二一年抵扣二一年的所得稅就可以的,二零年不用調(diào)的。
84784994
2022 04/19 08:36
20年沒有調(diào),我就直接在21年抵扣,這回做匯算清繳不用調(diào)整,是嗎
郭老師
2022 04/19 08:40
是的是的,是這么做的。
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