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問(wèn)題已解決
20年年末年終獎(jiǎng)未計(jì)提，21年8月發(fā)放了年終獎(jiǎng)，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎
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你好，對(duì)的是的，需要調(diào)整的，不允許抵扣。
2022 04/19 08:17
84784994 
2022 04/19 08:24
調(diào)整金額在納稅調(diào)整明細(xì)表里跨期扣除欄填寫(xiě)嗎
郭老師 
2022 04/19 08:28
你好
在二一年用了以前年度損益調(diào)整嗎？你在二零年的時(shí)候并沒(méi)有計(jì)提，并沒(méi)有多抵扣吧？
84784994
2022 04/19 08:31
21年沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目，直接計(jì)入了管理費(fèi)用
郭老師
2022 04/19 08:32
那你在二一年抵扣二一年的所得稅就可以的，二零年不用調(diào)的。
84784994
2022 04/19 08:36
20年沒(méi)有調(diào)，我就直接在21年抵扣，這回做匯算清繳不用調(diào)整，是嗎
郭老師
2022 04/19 08:40
是的是的，是這么做的。
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