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問題已解決

老師您好,1、2月份的印花稅和附加稅已計提,并也全額繳納,現六稅兩費政策減免一半,退回的怎么做賬

84784948| 提問時間:2022 04/19 09:41
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
在銀行存款 貸營業外收入
2022 04/19 09:41
84784948
2022 04/19 09:43
不是沖減之前的嘛
東老師
2022 04/19 09:43
沖減之前多計提的也可以。
84784948
2022 04/19 09:43
怎么做賬
東老師
2022 04/19 09:44
在銀行存款借稅金及附加負數
84784948
2022 04/19 09:46
例如:之前借稅金及附加100貸應交印花稅100;繳納時:借應交印花稅100貸銀行存款100:現在退回的一半直接做:借銀行存款100貸稅金及附加-100就可以了嗎
東老師
2022 04/19 09:47
你沒錯,就是這么坐著的。
84784948
2022 04/19 09:48
不走應交印花稅這個科目再走一遍賬了是嘛
東老師
2022 04/19 09:48
不需要,直接這么做就可以。
84784948
2022 04/19 09:49
那如果走這個科目的話,完整的賬怎么做啊,就是詳細的每一筆分錄,不省科目
東老師
2022 04/19 09:51
因為你交費的時候應交稅費已經平了。
84784948
2022 04/19 09:54
是平了,但是金額不是多計提的嘛,算應交印花稅本期發生額的話數字不就不準確了嘛?所以如果把之前的計提沖回,重新按實際金額做賬,詳細分錄是怎么樣的啊
東老師
2022 04/19 10:01
借稅金及附加負數 貸應交稅費應交印花稅負數 這個按照之前的金額做個負數。
東老師
2022 04/19 10:02
然后你加按照正確金額計提
84784948
2022 04/19 10:06
例如之前金額是100,借稅金及附加-100 貸應交稅費應交印花稅-100,然后再做借稅金及附加50 貸應交稅費應交印花稅50?那退稅回來的50怎么做賬啊,計提是1、2月份的賬,這個月才退回的
東老師
2022 04/19 10:10
最簡單的就借銀行存款借稅金及附加負數就行了,別的不用調整
84784948
2022 04/19 10:11
那復雜的是怎么做啊
東老師
2022 04/19 10:22
這個只能這么做,不能再重新計提了。
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