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問題已解決

21年12月有購買商品的暫估入庫,匯算清繳要怎么做

84785039| 提問時間:2022 04/19 11:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問收到暫估發票了嗎 已經出售結轉成本了嗎
2022 04/19 11:11
84785039
2022 04/19 11:18
還掛著一個購買商品的暫估,不過已經出售結轉成本了
bamboo老師
2022 04/19 11:19
那把暫估的分錄紅沖 然后沒有收到發票的話匯算清繳納稅調整
84785039
2022 04/19 11:21
還沒收到發票就沒有做紅沖,納稅調整怎么填
bamboo老師
2022 04/19 11:24
填寫納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次
84785039
2022 04/19 11:25
那暫估價格會和發票實際價格不一樣
bamboo老師
2022 04/19 11:25
請問暫估金額啊還是發票金額大
84785039
2022 04/19 11:25
還是按暫估價填到其他欄次嗎
84785039
2022 04/19 11:26
暫估金額大
bamboo老師
2022 04/19 11:25
請問暫估金額啊還是發票金額大 商品已經出售結轉銷售成本了嗎
84785039
2022 04/19 11:26
對的,已經結轉成本
bamboo老師
2022 04/19 11:29
那按照發票跟暫估的差額填寫
84785039
2022 04/19 11:34
發票沒開,想等下次客戶再購買時候沖掉這筆暫估,其實我覺得是已經收到發票了,上一任會計把售價當成暫估購入的成本了,所以有差額,然后又把本來該沖暫估的貨物當庫存了,所以就有遺留一筆暫估沒沖
bamboo老師
2022 04/19 11:35
您不是說已經收到暫估的發票了嗎?那暫估價格會和發票實際價格不一樣
84785039
2022 04/19 11:38
其實已經收到發票了,就是上一任會計做錯賬了,變成還沒收到發票一直沒沖這筆暫估
bamboo老師
2022 04/19 11:39
那您寫分錄沖銷暫估 就好了啊 因為發票已經收到了 然后發票跟暫估差額 填納稅調整項目明細表
84785039
2022 04/19 11:39
把售價當暫估金額入賬了,還把本來應該沖掉的暫估貨物當庫存了
bamboo老師
2022 04/19 11:40
那您現在紅沖暫估的 然后按我說的填匯算清繳填表
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