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問(wèn)題已解決

21年12月有購(gòu)買商品的暫估入庫(kù),匯算清繳要怎么做

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/19 11:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)收到暫估發(fā)票了嗎 已經(jīng)出售結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
2022 04/19 11:11
84785039
2022 04/19 11:18
還掛著一個(gè)購(gòu)買商品的暫估,不過(guò)已經(jīng)出售結(jié)轉(zhuǎn)成本了
bamboo老師
2022 04/19 11:19
那把暫估的分錄紅沖 然后沒(méi)有收到發(fā)票的話匯算清繳納稅調(diào)整
84785039
2022 04/19 11:21
還沒(méi)收到發(fā)票就沒(méi)有做紅沖,納稅調(diào)整怎么填
bamboo老師
2022 04/19 11:24
填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次
84785039
2022 04/19 11:25
那暫估價(jià)格會(huì)和發(fā)票實(shí)際價(jià)格不一樣
bamboo老師
2022 04/19 11:25
請(qǐng)問(wèn)暫估金額啊還是發(fā)票金額大
84785039
2022 04/19 11:25
還是按暫估價(jià)填到其他欄次嗎
84785039
2022 04/19 11:26
暫估金額大
bamboo老師
2022 04/19 11:25
請(qǐng)問(wèn)暫估金額啊還是發(fā)票金額大 商品已經(jīng)出售結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了嗎
84785039
2022 04/19 11:26
對(duì)的,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
bamboo老師
2022 04/19 11:29
那按照發(fā)票跟暫估的差額填寫
84785039
2022 04/19 11:34
發(fā)票沒(méi)開(kāi),想等下次客戶再購(gòu)買時(shí)候沖掉這筆暫估,其實(shí)我覺(jué)得是已經(jīng)收到發(fā)票了,上一任會(huì)計(jì)把售價(jià)當(dāng)成暫估購(gòu)入的成本了,所以有差額,然后又把本來(lái)該沖暫估的貨物當(dāng)庫(kù)存了,所以就有遺留一筆暫估沒(méi)沖
bamboo老師
2022 04/19 11:35
您不是說(shuō)已經(jīng)收到暫估的發(fā)票了嗎?那暫估價(jià)格會(huì)和發(fā)票實(shí)際價(jià)格不一樣
84785039
2022 04/19 11:38
其實(shí)已經(jīng)收到發(fā)票了,就是上一任會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了,變成還沒(méi)收到發(fā)票一直沒(méi)沖這筆暫估
bamboo老師
2022 04/19 11:39
那您寫分錄沖銷暫估 就好了啊 因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)收到了 然后發(fā)票跟暫估差額 填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
84785039
2022 04/19 11:39
把售價(jià)當(dāng)暫估金額入賬了,還把本來(lái)應(yīng)該沖掉的暫估貨物當(dāng)庫(kù)存了
bamboo老師
2022 04/19 11:40
那您現(xiàn)在紅沖暫估的 然后按我說(shuō)的填匯算清繳填表
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