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老師 我的賬上去年有預收賬款被我轉到應收賬款了 是之前的會計做到預收去的 但其實不是預收 已經完成交易了的 現在在應收賬款的借方負數 我要怎么去調平來呢
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你好；? ? ? 你們這個實際是收入還是干嘛的？? ? ??
2022 04/19 11:51
84785015 
2022 04/19 11:56
是實際收入的 就是做錯分錄了 亂入科目了
應收應付里面有很多都沒有平 但是已經都是結算了的 我現在想把它調平 要怎么去調呢 做什么分錄比較好
84785015
2022 04/19 11:56
因為我們之前是給代理記賬公司做的 他不懂我們公司的業務 亂放科目了 我現在想調回來 要怎么調呢
meizi老師 
2022 04/19 12:00
?你好；? ? 那你調整下；? 借應收賬款貸以前年度損益調整；? 應交稅費-應交增值稅； 借? ?以前年度損益調整貸 利潤分配-未分配利潤? ?
84785015
2022 04/19 14:36
應收賬款 應付賬款 都是這樣調整嗎
應收我這樣做可以嗎 利潤分配是自動會結轉的
meizi老師
2022 04/19 14:40
?你好；? ? ? 是的 。 按我 寫的調整??
84785015
2022 04/19 16:38
怎么知道應交稅費-應交增值稅是多少 因為我們是小規模納稅人 主營業務收入的稅都是一筆做的
怎么分開來呢
meizi老師
2022 04/19 16:46
?你好；? ? ? 你自己計算的；? ? ? ? ? ? ?含稅金額? /1.03*3%計算增值稅?
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