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老師,普票季度未超45萬,免交教育費附加,地方教育費附加,這個減免性質代碼是什么

84784974| 提問時間:2022 04/19 11:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
計稅依據填寫零就可以的。不需要選擇減免性質。
2022 04/19 11:47
84784974
2022 04/19 12:25
小規模納稅人專票季度只要不超過30萬,就免交教育費附加和地方教育費附加,如果超過了,打個比方,開了55萬,是超過的25萬交,還是交55萬的
郭老師
2022 04/19 12:30
按照55萬來交增值稅,附加稅按照繳納的增值稅減半。
84784974
2022 04/19 12:35
我是代開發票,一開始只交增值稅跟城建稅,后來超過了30萬才開始交的教育費附加和地方教育費附加。季報的時候,我專票開了46萬,普票開了14萬,需要補交普票的這14萬的增值稅,附表二中讓補交的教育費附加和地方教育費附加的計稅依據也是那14萬的增值稅
郭老師
2022 04/19 12:38
你好,那你去稅務局補申報上。
郭老師
2022 04/19 12:38
附表二里面的計稅依據修改不了,你去數據補上。
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