之前都做的取現(xiàn)處理的，現(xiàn)在調(diào)整行嗎

你把以前的沖掉，再補(bǔ)做下就可以了

以前很多筆，其他應(yīng)付沒(méi)有金額

以前你是怎么做的賬？

以前不是我做的，是其他人做的，給老板個(gè)人轉(zhuǎn)，有幾百萬(wàn)的，都做的取現(xiàn)

這種也要發(fā)票來(lái)沖賬呀

老師，沒(méi)有發(fā)票怎么做呢

就只能掛在這里呀，后面慢慢沖

那這個(gè)老掛著會(huì)有個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)的吧

這個(gè)沒(méi)有的，這種你不能亂操作的，需要發(fā)票來(lái)沖賬

那我這個(gè)之前都是做取現(xiàn)的，現(xiàn)在現(xiàn)金幾百萬(wàn)，我轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收里面會(huì)好點(diǎn)嗎

老師，賬實(shí)不符現(xiàn)在

那個(gè)人前面是怎么做的分錄？

都是做的取現(xiàn)處理的

借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：銀行存款 是這個(gè)吧，那這個(gè)現(xiàn)金好大了 賬上其他應(yīng)付款上有金額嗎？

是的，其他應(yīng)付沒(méi)有金額

你就轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付賬款上面吧

那其他應(yīng)付不是負(fù)數(shù)了嗎

做到其他應(yīng)收款里面也是可以的，這樣就不會(huì)是負(fù)數(shù)了

會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀，之后還是一直掛在上面的

你后面有票慢慢沖呀，這個(gè)沒(méi)事的