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問(wèn)題已解決

老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板卡上,不是分紅,這個(gè)怎么做呢

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/19 11:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2022 04/19 12:03
84785003
2022 04/19 12:17
之前都做的取現(xiàn)處理的,現(xiàn)在調(diào)整行嗎
劉艷紅老師
2022 04/19 12:18
你把以前的沖掉,再補(bǔ)做下就可以了
84785003
2022 04/19 12:22
以前很多筆,其他應(yīng)付沒(méi)有金額
劉艷紅老師
2022 04/19 12:22
以前你是怎么做的賬?
84785003
2022 04/19 12:26
以前不是我做的,是其他人做的,給老板個(gè)人轉(zhuǎn),有幾百萬(wàn)的,都做的取現(xiàn)
劉艷紅老師
2022 04/19 12:42
這種也要發(fā)票來(lái)沖賬呀
84785003
2022 04/19 12:43
老師,沒(méi)有發(fā)票怎么做呢
劉艷紅老師
2022 04/19 12:44
就只能掛在這里呀,后面慢慢沖
84785003
2022 04/19 12:48
那這個(gè)老掛著會(huì)有個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)的吧
劉艷紅老師
2022 04/19 12:49
這個(gè)沒(méi)有的,這種你不能亂操作的,需要發(fā)票來(lái)沖賬
84785003
2022 04/19 12:56
那我這個(gè)之前都是做取現(xiàn)的,現(xiàn)在現(xiàn)金幾百萬(wàn),我轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收里面會(huì)好點(diǎn)嗎
84785003
2022 04/19 12:58
老師,賬實(shí)不符現(xiàn)在
劉艷紅老師
2022 04/19 12:59
那個(gè)人前面是怎么做的分錄?
84785003
2022 04/19 13:01
都是做的取現(xiàn)處理的
劉艷紅老師
2022 04/19 13:04
借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款 是這個(gè)吧,那這個(gè)現(xiàn)金好大了 賬上其他應(yīng)付款上有金額嗎?
84785003
2022 04/19 13:07
是的,其他應(yīng)付沒(méi)有金額
劉艷紅老師
2022 04/19 13:09
你就轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付賬款上面吧
84785003
2022 04/19 13:14
那其他應(yīng)付不是負(fù)數(shù)了嗎
劉艷紅老師
2022 04/19 13:20
做到其他應(yīng)收款里面也是可以的,這樣就不會(huì)是負(fù)數(shù)了
84785003
2022 04/19 13:22
會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀,之后還是一直掛在上面的
劉艷紅老師
2022 04/19 13:24
你后面有票慢慢沖呀,這個(gè)沒(méi)事的
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