之前都做的取現處理的，現在調整行嗎

你把以前的沖掉，再補做下就可以了

以前很多筆，其他應付沒有金額

以前你是怎么做的賬？

以前不是我做的，是其他人做的，給老板個人轉，有幾百萬的，都做的取現

這種也要發票來沖賬呀

老師，沒有發票怎么做呢

就只能掛在這里呀，后面慢慢沖

那這個老掛著會有個人所得稅風險的吧

這個沒有的，這種你不能亂操作的，需要發票來沖賬

那我這個之前都是做取現的，現在現金幾百萬，我轉到其他應收里面會好點嗎

老師，賬實不符現在

那個人前面是怎么做的分錄？

都是做的取現處理的

借：庫存現金 貸：銀行存款 是這個吧，那這個現金好大了 賬上其他應付款上有金額嗎？

是的，其他應付沒有金額

你就轉到其他應付賬款上面吧

那其他應付不是負數了嗎

做到其他應收款里面也是可以的，這樣就不會是負數了

會不會有風險呀，之后還是一直掛在上面的

你后面有票慢慢沖呀，這個沒事的