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問題已解決

老師:小規模納稅人,1季度發生負數收入29702.97 ,是去年的銷售退貨,去年按1%開具了普通發票,今年1季度退貨,還按1%開具了負數普通發票,在填報季度增值稅申報表時,系統自動按3%的稅率計算后得:-891.09自動填列到“小微企業免稅額”欄。1季度小微企業不還是按1%計算增值稅嗎?那么“小微企業免稅額”應該按1%的稅:-297.03填列

84785044| 提問時間:2022 04/19 15:40
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你現在是負數收入,電子稅務局申報不過去的,要去稅務局申報的
2022 04/19 16:58
84785044
2022 04/19 17:24
是的,是要去稅局申報
辜老師
2022 04/19 17:24
2%的減免稅要填列增值稅減免稅明細表的
84785044
2022 04/19 17:25
就是還要填一張減免稅明細表?
辜老師
2022 04/19 17:28
是的,減免的2%要填列到減免稅明細表里面的
84785044
2022 04/19 17:28
知道了,謝謝
辜老師
2022 04/19 17:29
好的,客氣,幫到你就好
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