計提工資，車間員工走什么科目呢？

你好生產成本工資。

以前是沒有建立賬套的，現在才建立賬套，怎么計提呢？3月份才建立賬套的，1月份工資怎么計提

好，你幾月份開始做賬的。

還有這些期初數據你是怎么做的？

今年3月建立賬套

沒有期初數據，以前非常亂，

你好，Na那你一二月份的賬務處理做到了三月份嗎？還是直接沒有做？

1月2月，沒有賬，直接不做

那你的期初未分配利潤里面應該包含這個應付職工薪酬，如果沒有包含的話，你需要在三月份計提。

沒有包含的

很多去年的貨款，今年才支付，去年也是沒有做賬，今年支付的，怎么做分錄呢？

這個具體的是什么業務的，購買貨物的嗎？這個貨物銷售出去了沒有？

那你如果銷售出去開了發票嗎。

去年采購原材料，生產產品，今年才支付供應商的貨款，沒有開發票的

生產出來的產品有的銷售了，有的沒有銷售，去年沒有人統計銷售了多少

借原材料貸銀行存款，借生產成本貸，原材料你補上就可以的。然后完工入庫了，做庫存商品里面沒有銷售的話，一直在庫存商品里面掛著。