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如果21年繳20年企業所得稅200元，未在20年計提，是在21年計提的， 這200元是否可以在2021年企業所得稅匯算清繳，填入所得稅費用做扣除
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這個是不能所得稅前扣除的
2022 04/19 18:27
84785013 
2022 04/19 18:40
有文件參考
東老師 
2022 04/19 18:41
這個不屬于2021年的費用
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21年的費用，放到20年，20年所得稅匯算清繳用調增嗎？
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請問老師，2021年企業計提存貨跌價準備700萬，21年企業所得稅匯算清繳調增700萬。2022年的時候這批計提存貨跌價準備的貨物全部銷售出去了，請問2022年企業所得稅匯算清繳需要調減700萬嗎？
20802
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請問老師，甲單位朝公司股東借款，從2021年開始借的，從2021年開始甲單位計提股東利息（計提未支付），2021年計提6萬（未取得發票），2022年計提6萬未取得發票），2023年1-10月計提了5萬。到2023年11月支付了股東17萬利息，并取得17萬發票。21年和22年企業所得稅匯算清繳都做了調整處理。請問23年收到票了。怎么處理呢？
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老師您好，原票是20年開的，紅字是21年開的，那要更正20年的匯算清繳，還是21年的匯算清繳，除了更正匯算還有要更正的其他申報表嗎？
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20年已經確認收入 21年開票 21年匯算清繳怎么做
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