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出口免抵稅額分錄是這樣嗎?借:應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷應納稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)

84785036| 提問時間:2022 04/20 07:11
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 是的 免抵稅額: 借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
2022 04/20 07:16
84785036
2022 04/20 07:19
那月底如何平賬?
84785036
2022 04/20 07:19
就不想科目一直掛著余額
王超老師
2022 04/20 07:20
借:其他應收款 - 出口退稅 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
84785036
2022 04/20 07:22
這個是有留抵的情況下做的吧?我們沒有留抵的情況呢
王超老師
2022 04/20 07:30
你不是有退稅的情況嗎?要拿到退稅啊
84785036
2022 04/20 07:33
免抵稅額這部分是不能退吧
王超老師
2022 04/20 07:33
你沒有退的話,那么下個月做相反的分錄的
84785036
2022 04/20 07:38
借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借 應交稅費-應交增值稅-出口退稅 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-減免稅額等
84785036
2022 04/20 07:38
這個分錄是年底做的是嗎
王超老師
2022 04/20 07:41
你這個是多借多貸,我看不出來的
84785036
2022 04/20 07:42
那如果只是免抵稅額 下個月就直接做反分錄即可?
王超老師
2022 04/20 07:44
這個做相反的分錄的 借:其他應收款 - 出口退稅 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
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