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代收代付.若應收時我是開invoice給客戶.但我用未稅金額開invoice.這樣我拿到的的進項發(fā)票稅額可扣抵申報嗎(進項稅是稅外加)？我并未跟客戶收稅金金額 還需要進進項轉出嗎
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同學你好
這個你是出口的嗎
2022 04/20 08:37
84785008 
2022 04/20 08:40
不是出口.是幫母公司代墊運費
84785008
2022 04/20 08:41
兩種狀況1.幫母公司代墊運費 2.幫國外客戶代墊運費
樸老師 
2022 04/20 08:44
那你做代收代付的就可以
84785008
2022 04/20 08:45
需要進進項轉出嗎
樸老師
2022 04/20 08:52
同學你好
這個是代收代付的不是進項轉出
借銀行
貸其他應付款
借其他應付款
貸銀行存款
84785008
2022 04/20 08:56
我想問的.我有收到進項發(fā)票,這發(fā)是可以扣抵對嗎?還是需要進項轉出?
樸老師
2022 04/20 09:03
這個進項對應的銷項要交那就可以抵扣
銷項免了那就要轉出
84785008
2022 04/20 09:11
如果我們沒有對應的銷項這樣我們拿到的進項就要做進項轉出.是這個意思嗎?,
樸老師
2022 04/20 09:21
同學你好
對的
是這個意思的
不能抵扣的要轉出
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