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應納稅=1620*30%=486
計提遞延所得稅資產=880*40%-219=133
計提遞延所得稅負債=500*40%-135=65
所得稅費用=486+65-133=418
借，所得稅費用-當期所得稅費用486
遞延所得稅資產133
貸，所得稅費用-遞延所得稅費用68
應交稅費-企業(yè)所得稅486
遞延所得稅負債65
2022 04/20 09:12
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