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小規(guī)模納稅人季度開超45萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785016| 提問時間:2022 04/20 10:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是免征了增值稅,還是需要繳納呢?
2022 04/20 10:07
84785016
2022 04/20 10:08
需要繳納
84785016
2022 04/20 10:09
繳納增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,是不是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入就行
鄒老師
2022 04/20 10:10
你好 實(shí)現(xiàn)收入 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:銀行存款 把損益類科目? 結(jié)轉(zhuǎn)到? 本年利潤? 就可以了??
84785016
2022 04/20 10:15
本年利潤貸方是收入含稅金額,還是不含稅金額
鄒老師
2022 04/20 10:22
你好,是收入的不含稅金額?
84785016
2022 04/20 10:23
好的謝謝您
鄒老師
2022 04/20 10:26
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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