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小規模納稅人季度開超45萬,怎么結轉

84785016| 提問時間:2022 04/20 10:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是免征了增值稅,還是需要繳納呢?
2022 04/20 10:07
84785016
2022 04/20 10:08
需要繳納
84785016
2022 04/20 10:09
繳納增值稅,月末結轉本年利潤,是不是結轉主營業務收入就行
鄒老師
2022 04/20 10:10
你好 實現收入 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 繳納增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:銀行存款 把損益類科目? 結轉到? 本年利潤? 就可以了??
84785016
2022 04/20 10:15
本年利潤貸方是收入含稅金額,還是不含稅金額
鄒老師
2022 04/20 10:22
你好,是收入的不含稅金額?
84785016
2022 04/20 10:23
好的謝謝您
鄒老師
2022 04/20 10:26
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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