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老師，在匯算清繳前發現去年漏記了一筆費用和一筆收入，都有發票，該怎么處理啊？
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您好
匯算清繳前發現去年漏記了一筆費用和一筆收入，都有發票 應該補入賬啊
2022 04/20 12:30
84784996 
2022 04/20 12:31
老師，是用以前年度損益調整分錄補入賬嗎？
bamboo老師 
2022 04/20 12:32
請問單位用什么會計準則
84784996
2022 04/20 12:33
小企業會計準則，這個分錄日期是寫今年的嗎？還是說要反結帳做到去年12月份里面去？
bamboo老師
2022 04/20 12:33
小企業會計準則不用以前年度損益調整科目
直接用利潤分配-未分配利潤科目好了
84784996
2022 04/20 12:34
憑證日期就寫這個月的嗎？那匯算清繳的年度財報還是填寫去年12月底的嗎？
bamboo老師
2022 04/20 12:35
是的??憑證日期就寫這個月的匯算清繳的年度財報還是填寫去年12月底的
84784996
2022 04/20 12:38
那這筆費用和收入在匯算清繳的時候要不要調增啊？
bamboo老師
2022 04/20 12:39
費用要納稅調減
收入要納稅調增
84784996
2022 04/20 17:21
老師，用未分配利潤補入賬后，資產負債表的未分配利潤期末數-期初數，就不等于利潤表里的凈利潤了，有影響嗎？
bamboo老師
2022 04/20 17:32
這個是正常情況 沒事的
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