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初始數據的應付賬款少計了一筆1000，現在是否可以直接這么調：借：以前年度損益調整 1000，貸：應付賬款 1000？然后：借：利潤未分配 1000，貸：以前年度損益調整 對嗎？
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你好，不可以的
2017 04/18 11:03
84784985 
2017 04/18 11:06
老師，那應該怎么調呢？
鄒老師 
2017 04/18 11:07
借；原材料等科目 貸；應付賬款 1000
84784985
2017 04/18 14:00
不是啊，老師，中途建賬，原材料已經算進初始數據了的，只差這個應付1000沒有寫進初始數據，現在借原材料的話就重復了，所以，應該怎么處理呢？
鄒老師
2017 04/18 14:01
你好，如果已經計入了初始數據，那你數據是平衡的？
84784985
2017 04/18 14:07
初始數據不平衡，差額都算在”未分配利潤“里了
鄒老師
2017 04/18 14:07
如果已經計入了初始數據，那你數據是平衡的？
84784985
2017 04/18 14:21
初始數據不平衡，差額都算在”未分配利潤“里了，所以是應該像我提問那里那么調嗎？老師，有看到我這個追問嗎？
鄒老師
2017 04/18 14:28
你好，期初建賬是需要知道所以明細科目的余額，而且是平衡的，而不能為了湊平數據，把差額填寫在未分配利潤的
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