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付款制度中規定，要到每月20日，才受理采購付款憑單，辦理采購付款業務。存在什么問題，并改正
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你好，沒預留出來財務審核、老板審核的時間，一般例如15號提報單據，20號集中，再就是寫明白，有緊急付款需要老板同意，節假日順延等情況
2022 04/21 14:32
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【案例6】瑞鑫實業股份有限公司的采購內部控制制度執行中有以下情況：(1）驗收部門根據訂購單的要求驗收貨物，并編制一式多聯的未連續編號的驗收單。(2）會計部門審核了采購部門填制的付款憑單后，支付采購款項。(3）付款制度中規定，要到每月20日，才受理采購付款憑單，辦理采購付款業務。(4）采購業務授權規定：100萬元（不含）以下的采購業務由采購部經理審批，超過100萬元的采購業務由經理辦公會審批。為了節約采購時間，采購人員將一批標的150萬元的物資采購合同，拆成80萬元和70萬元金額的同一供應商供貨的兩個合同，以規避經理辦公會的集體審批。要求：請分析該企業采購與付款業務的內部控制制度在設計與運行方面存在的問題，并提出改進建議。
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酒店采購物資，倉庫憑單入庫 入庫單跟貨單，只有一份 提單付款時，要一份，我做賬時要一份 所以貨單跟入庫的那一份，就給了采購提單走付款流程了，而我做賬時，就只有倉庫入庫那一聯，沒有貨單
這樣是否有問題？
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老師 有 采購及付款管理制度嗎？
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老師，公司的采購和付款制度比較完善，有什么好處呢
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