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問題已解決
老師,用金蝶迷你版建賬，是2021年1月1日啟用，錄入期初余額時余額表有一個其他應交款，這個我錄哪個科目里呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問這個其他應交款是核算的什么內容
2022 04/21 20:21
84785013 
2022 04/21 20:22
看不出來是什么
幾年前的
bamboo老師 
2022 04/21 20:24
那幾年前也沒有明細賬可以查的話 計入其他應付款科目吧
84785013
2022 04/21 20:26
金額只有4500，反正都是負債的，計一起也行哈
bamboo老師
2022 04/21 20:27
是的?金額只有4500，反正都是負債的，計一起也行
84785013
2022 04/21 20:34
老師，我在憑證里查到了，是借管理費-服務費，貸，其他應交款
那為什么是
掛其他應交呢？這個怎么沖掉了，掛了好幾年了
bamboo老師
2022 04/21 20:34
這個款項一直么有支付么？
憑證后面有發票嗎
84785013
2022 04/21 20:35
有發票，咨詢費
bamboo老師
2022 04/21 20:35
一直沒有支付的話
借：其他應交款
貸：營業外收入
84785013
2022 04/21 20:36
沒有銀行回單
bamboo老師
2022 04/21 20:37
沒有銀行回單 沒有支付 就做上面分錄
84785013
2022 04/21 20:41
、
如果有回單就做借：其他應交款 貸：銀行存款？現在是不是不用其他應交款這個科目了？我初始數據錄入正常把這個4500錄在管理費用，咨詢費的貸方余額對嗎？
bamboo老師
2022 04/21 20:42
是的?現在不用其他應交款這個科目
如果有回單就做借：其他應交款 貸：銀行存款
初始數據錄入其他應付款科目
然后做我寫的分錄
84785013
2022 04/21 20:43
我錄到管理費用咨詢費那里，試算也平衡了
84785013
2022 04/21 20:45
老師，那我應該錄到哪里呢?其他應付款？還是管理費用
bamboo老師
2022 04/21 20:56
管理費用不會有期初余額的啊?
84785013
2022 04/21 21:02
哦，對對，那就錄其他應付款里，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/21 21:02
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！
84785013
2022 04/21 21:03
老師我清楚了，謝謝您細心解答，非常感謝，很有收獲
bamboo老師
2022 04/21 21:06
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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