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遞延所得稅負債是發生額嗎 就是期末減期初？
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您好，是的，是這個意思的哈
2022 04/21 22:30
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老師，比如租賃負債期末減期初是10，未確認融資費用期末減期初是-2，那應該是計提遞延所得稅資產還是負債呢？
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遞延所得稅資產 期末余額＝期初余額+本期發生額
遞延所得稅負債 期末余額＝期初余額+本期發生額
計算“遞延所得稅資產”或“遞延所得稅負債”科目的發生額
1.“遞延所得稅負債”科目發生額＝本期末余額－上期末余額
2.“遞延所得稅資產”科目發生額＝本期末余額－上期末余額
老師，您好，上面的我不明白等有點看暈了，請問遞延所得稅負債”科目發生額和遞延所得稅負債本期發生額是一樣的對嗎？
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所得稅費用=當期所得稅+（遞延所得稅負債期末-遞延所得稅期初）-（遞延所得稅資產期末-遞延所得是資產期初）
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遞延所得稅資產期末減期初是負數什么意思
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遞延所得稅負債跟遞延所得稅資產，年末交所得稅的時候，為什們都要期末減去期初的了
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